Poniżej zamieszczono opis najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatnim okresie
do systemu MagresNET (SQL):
NIP lub PESEL na wydruku - zgodnie z regulacjami ustawowymi, po 1 stycznia 2012 identyfikatorem podatkowym w
przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi, lub nie będących płatnikami VAT, jest PESEL. Na karcie kontrahenta dostępne jest
odpowiednie ustawienie.
uprawnienia użytkownika do magazynów - wprowadzono funkcjonalność regulacji poziomu dostępu użytkownika do wybranych magazynów, będącą uzupełnieniem rozbudowanego mechanizmu obsługi oddziałów.
sprzedaż utracona - nowy kompleksowy mechanizm umożliwiający analizę sprzedaży utraconej
na podstawie rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi rozchodami, a informacjami o zapotrzebowaniu kontrahentów wprowadzanymi
na bieżąco na dokumentach WZ.
rozbudowa funkcjonalności modułu Analizy i zestawienia - przebudowano strukturę oraz filozofię funkcjonowania, a także udoskonalono ergonomię
pracy z modułem Analizy i zestawienia.
eksport i import dokumentów w formacie MagresNET - dodano praktyczny mechanizm eksportu oraz importu wybranych dokumentów
w formacie MagresNET. Nowa funkcjonalność pozwoli na szybką wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami
wykorzystującymi system MagresNET (SQL). Podczas importu dokumentu, dla kartotek nie znajdujących
się jeszcze w magazynie dostępny wygodny panel umożliwiający automatyczne założenie kartotek lub "przekierowanie"
towarów różniących się oznaczeniami na właściwe kartoteki.
faktury korygujące zbiorcze - nowy typ faktury korygującej: korekta zbiorcza za okres. W praktyce,
nowy typ korekty umożliwia udzielenie klientowi rabatu "wstecz", a także zarejestrowanie w systemie rabatu
udzielonego w ten sposób przez dostawcę.
statystyki dokumentów i pozycji wystawianych przez użytkownika - do programu wprowadzono
podsumowanie ilości dokumentów/pozycji dokumentów dla poszczególnych użytkowników.
planowanie zakupów towarów (rozbudowa) - funkcjonalność generowania zamówień w oparciu
o analizę sprzedaży w zadanych okresach poszerzono o wyliczenie marż w tych okresach, oraz możliwość graficznego wyróżnienia towarów z wybranej kategorii towarowej.
pełne wsparcie programu dla 64-bitowych systemów operacyjnych - dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie
rozwiązań informatycznych Microsoft (Framework 4.0, Visual Studio 2010) system dostosowany jest teraz do
pracy pod kontrolą najnowocześniejszych spotykanych na rynku systemów operacyjnych.
informacja o przeterminowanych należnościach kontrahenta - w trakcie wystawiania dokumentów FA,
WZ oraz ZO udostępniono możliwość wyświetlania na ekranie i drukowania informacji o przeterminowanych należnościach kontrahenta
(nowe ustawienie).
dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca - nowy typ krajowej faktury sprzedaży. Niezależnie od indywidualnych
ustawień stawek VAT na poszczególnych kartotekach, po zatwierdzeniu dokumentu wszystkie stawki zamieniane są na NP (nie podlega).
nowe formularze deklaracji VAT - dostosowano wzory deklaracji VAT-7 (wersja 12) oraz VAT-7K (wersja 6)
do nowych regulacji prawnych.
domyślne powiązania pomiędzy numeratorami - wprowadzono mechanizm łączenia numeratorów dokumentów
magazynowych z numeratorami powiązanych dokumentów finansowych. Nowa funkcjonalność będzie szczególnie przydatna podczas pracy z wykorzystaniem wielu numeratorów dla
poszczególnych typów dokumentów.
FK-potwierdzenia sald (wybór według kontrahentów) - kryteria wyboru kont rozrachunkowych dla potrzeb
generowania potwierdzeń sald księgowych wzbogacono o dane kontrahenta (wybór z listy, fragment nazwy, kategoria).
eksport kartotek towarowych i usługowych do Excel - dodano funkcję zapisu wybranych kartotek do pliku formatu Excel.
automatyczne generowanie zwrotów na asortyment - dodano zaawansowany mechanizm automatycznego generowania ZW-zwrot
od odbiorcy według zasady FIFO dla wskazanego asortymentu. Możliwe jest szybkie wystawianie dokumentów
korygujących w sytuacji, gdy odbiorca zwracający towar nie wskazuje pierwotnego dokumentu (lub dokumentów)
sprzedaży.
wezwania do zapłaty z potencjalnymi odsetkami - wprowadzono opcję drukowania wezwań do zapłaty wzbogaconych o informację o
"potencjalnych" odsetkach ustawowych za nierozliczone dokumenty.
uprawnienia do numeratorów - rozbudowana funkcjonalność uprawnień do numeratorów,
pozwalająca na precyzyjne ograniczenie wybranym użytkownikom dostępu do wskazanych numeratorów (lub rodzajów dokumentów).
polecenie wyjazdu (nowy dokument) - system wzbogacono o nowy typ dokumentu: PLW-polecenie wyjazdu,
"zbierający" dokumenty WZ-wydanie zewnętrzne na potrzeby usprawnienia tansportu.
rozliczenie zaliczek - wprowadzono nowy dokument RZA-rozliczenie zaliczek, którego podstawową
funkcją jest łączenie dokumentów kasowych i bankowych (KP, KW, BP, BW) z dokumentami zakupu i sprzedaży.
stany magazynowe według dat ważności - dodano nowe zestawienie pozwalające na analizę stanów magazynowych pod
kątem dat ważności towarów.
istotna rozbudowa mechanizmu rozliczania dokumentów - umożliwiono wykorzystanie pojedynczej zapłaty
(kasa, bank) do rozliczenia wielu dokumentów kontrahenta. Płatności częściowo rozliczone mogę być wykorzystywane
w przyszłych okresach do rozliczania dokumentów wybranego kontrahenta.
analizy asortymentowe z uwzględnieniem promocji - do analiz asortymentowych sprzedaży/zakupu dodano możliwość
badania kryterium przynależności (lub nie) towarów do wybranej promocji.
poziom realizacji ZO-zamówień od odbiorców - na formatce przeglądania dokumentów ZO wprowadzono
kolorową wizualizację poziomu realizacji zamówienia (znaczniki czerwone, żółte oraz zielone).
korekta przychodu (nowy typ dokumentu) - do systemu wprowadzono nowy typ dokumentu: KB-korekta przychodu,
umożliwiający korektę cenową magazynowych dokumentów przychodowych: PZ, PW oraz BO.
import towarów (SAD, zapis do rejestru VAT) - rozbudowano i usprawniono mechanizmy obsługi zakupów importowych (deklaracja celna SAD, procedura
zwykła i uproszczona zapisu do Rejestru VAT.)
kopiowanie faktur sprzedaży usług z dnia - dodano funkcjonalność blokowego kopiowania faktur usługowych z określonego dnia, według zespołu warunków.
kontrola formatu jednostek miar - dodano możliwość określenia formatu liczbowego jednostki
miary (ilość miejsc po przecinku na przyszłych dokumentach).
zakup w cenie zero (gratis) - dołożono ustawienie programu zezwalające na przyjęcie towaru w cenie zero.
MM-numerator brutto - dodano możliwość oznaczenia numeratora MM jako 'sprzedaż w systemie cen brutto'.
Można dzięki temu wykorzystywać dokumenty MM do przesuwania towarów pomiędzy sklepami własnymi oraz kopiowania cenników w systemie brutto.
księgowanie dwustronne - w systemie FK dodano funkcjonalność księgowania dwustronnego z kontem przeciwstawnym.
kalkulacja kosztów produkcji - rozbudowano mechanizm kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów i półwyrobów
poprzez możliwość wprowadzenia stałego narzutu procentowego lub kwotowego i uwzględnienia go cenie przychodu
na dokumencie PW-przyjęcie wewnętrzne.
planowanie zakupu towarów - udostępniono kompleksowy mechanizm wspomagający zamawianie towarów: porównawczą analizę sprzedaży w dwóch zdefiniowanych okresach oraz szacunek
wielkość zamówienia uwzględniający zatowarowanie na wskazaną ilość dni.
zarządzanie przelewami bankowymi - wprowadzono kompleksowy mechanizm zarządzania przelewami bankowymi, wraz z eksportem do popularnych formatów bankowości elektronicznej.
wydruk skondensowany i nagłówek skrócony - dodano nowe ustawienia i wprowadzono skondensowany
tryb wydruku pozycji na dokumentach. Nowe funkcje pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności
papieru.
Pełen wykaz nowych funkcji w systemie znajduje się w pliku pomocy MagresNET (SQL). Kliknij na poniższy link prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję 'Zapisz element docelowy jako'
Zobacz także:
